¡Hola, Luis Alberto! Muy buena pregunta.

Antes de entrar al detalle, ¿los anticipos son a proveedores o a clientes? ¿La factura definitiva la registráis en MM (MIRO), en SD (VF01) o directamente en FI (FB60/FB70)? Con esto puedo darte el flujo exacto. Aun así, te resumo las opciones estándar en ECC:

• Proveedores con integración MM (recomendado para automatizar): si gestionas el anticipo vinculado al pedido de compras, la MIRO integra la liquidación en el propio proceso de verificación de facturas y actualiza el historial del pedido (donde verás Entradas de mercancías, Anticipos y Facturas), evitando pasos manuales adicionales en FI. Es el enfoque más “automático” dentro de ECC cuando el anticipo está asociado al pedido y se factura por MIRO, y el sistema registra las imputaciones contables correspondientes y el historial del pedido queda completo .
• Proveedores sin MM (solo FI): tras contabilizar la factura (p.ej. F-43/FB60), usa F-54 para transferir el anticipo desde la cuenta de especial a la cuenta normal del acreedor (reclasificación). Si queda diferencia, la compensas con F-44. Este es el estándar FI para “bajar” el anticipo del especial GL al saldo normal al registrar la factura .
• Clientes (FI o con SD): una vez contabilizada la factura (p.ej. FB70), la liquidación/reclasificación del anticipo se hace con F-39 usando “Process down payments”, que traspasa el anticipo (especial GL) contra la factura definitiva. Es el procedimiento estándar en FI para clientes .

Si me confirmas si trabajas el caso en MM, SD o solo FI y si es proveedor o cliente, te indico el flujo paso a paso (incluyendo las parametrizaciones mínimas y las transacciones exactas) para que la reclasificación quede automática al momento de la factura definitiva.